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홈 » 독자 질문 » 세무 당국의 M-신고 양식: 유보할 소득 계산?
독자 여러분,
2018년 태국 이민으로 인해 네덜란드 세무 당국으로부터 M-신고 양식을 받았습니다. 질문 65(83페이지의 총 58개 질문 중!)에는 보전할 소득을 입력해야 합니다(이민의 경우 필수).
질문 65a의 경우, 이는 이민 시 발생한 연금 수급권(네덜란드에서 과세 대상인 경우) 또는 원천 징수된 기여금 총액(거주 국가에서 과세 대상인 경우)입니다. M 양식에 대한 설명 메모에는 완료해야 할 사항이 명시되어 있지만 이 정보를 얻는 방법에 대한 정보는 제공하지 않습니다.
2018년 태국으로 이민 가기 전에도 2개의 연금 기금(ABP 및 PFZW)에서 연금을 받고 있는데 이 연금 기금에서 받은 개요에서 이 정보를 찾을 수 없습니다.
제 질문은 이 정보를 어디에서 찾을 수 있거나 이 수입을 유보할 수 있는지 어떻게 계산할 수 있습니까?입니다.
감사합니다,
제라드
방금 보험사에 그 정보를 요청했습니다.
이민이 더 일반적이기 때문에 그들은 이것에 대해 모두 알고 있습니다.
이 정보는 연금 기금에서 제공합니다. 당신은 그들에게 그것을 요청해야합니다. 시간이 걸릴 수 있습니다. 제 경우에는 4주를 기다려야 했습니다.
그들에게 전화를 하거나 이메일을 보내면 그들이 당신을 위해 그것을 계산할 것입니다. 저도 작년에 영구적으로 이사했고 그것도 요청해야 했습니다.
나는 당신이 이것에 대해 세금 전화를 걸 수 있다고 생각합니다. 그들이 당신에게 물어보고 따라서 알아내는 방법도 알려줄 수 있습니다.
같은 질문이 있습니다. 모든 ABP 문서를 보관했는데 발생한 연금 계약이 무엇인지 찾을 수 없습니다. 따라서 연금 제공자에게 해당 정보를 요청해야 할 것입니다. M 형식은 실제로 매우 상세하고 복잡합니다.
연기금에서 요청해야 합니다.
해당 질문에 대한 연간 개요에서 일부 정보를 작성했지만, 나중에 연금에 대해 태국에서 세금을 납부할 것이라고 언급했습니다. 태국 세금 정보를 첨부 파일로 보낼 수도 있습니다. 2015년 초에 이민을 갔기 때문에 그 해에 이미 태국 세금이 부과되었습니다!!!
친애하는 팀커,
태국에서 세금 번호 Tin을 신청하는 것과 관련된 몇 가지 질문에 대해 귀하에게 연락하고 싶습니다.
혹시 팁좀 주실수있나요??
그래서 한동안 태국으로 이민을 갔습니다.
제 이메일 주소는 다음과 같습니다. [이메일 보호]
ABP 또는 PFZW에서 받은 Uniform Pension Overview, Gerard와 같은 개요에서 필요한 정보를 찾을 수 없습니다.
연금 기금에서 필요한 정보를 얻기도 어려운 경우가 많습니다. 14년 2017월 2017일자 대법원 판결(ECLI:NL:HR:1324:15)에 따라 이는 2009년 소득의 섹션 3:81에 따라 2001년 XNUMX월 XNUMX일 이후에 도입된 연금 제도 하의 자격 및 기여금에 관한 것입니다. 세법은 임금으로 산정되지 않으므로 조세혜택을 받습니다. 따라서 그 이전의 모든 것은 통합할 소득에 포함되지 않습니다.
귀하의 ABP 연금에 관한 한, 귀하는 이 연금 외에 PFZW 연금도 누리고 있다는 것을 읽었으므로 이 연금이 정부 직책 내에서 발생했는지 자문해 보아야 합니다. ABP와 제휴한 민간 의료 기관도 있습니다. 이러한 연금은 네덜란드와 태국 간에 체결된 이중과세조약 제18조에 해당하며 이 조항에 따라 태국에서 과세됩니다.
저는 현재 약 20건의 Model-M 반품을 가지고 있으며 일반적으로 유보할 수입을 입력하지 않습니다. 많은 경우 세무서에서 이 소득에 대해 문의하지 않습니다. 그녀가 당신을 위해 그렇게 해준다면 당신은 여전히 연금 관리자에게 필요한 정보를 요청할 충분한 시간이 있습니다. 그러나 15년 2009월 XNUMX일이라는 날짜에 주목하십시오!
덧붙여서, 보존해야 할 소득에 대한 질문은 그다지 흥미롭지 않습니다. "금지된 행위"를 수행하지 않으면 이 소득을 기준으로 부과되는 과세는 10년 후에 면제됩니다. 그러한 행위로 연금의 감가를 이해해야 합니다. 그러나 연금법에 어긋나기 때문에 어떤 연금 제공자도 이에 협조하지 않기 때문에 그렇게 할 수 없습니다.
두 번째 단락에서 언급된 "통합" 소득은 물론 "보존" 소득이어야 합니다.
Lammert님께, 유보할 소득을 기재하지 않은 경우 국세청에서는 후속 조치로 해당 신고에 대해 어떻게 합니까? 나는 귀하가 언급한 15년 2009월 9일 제도에 속합니다. 즉, 내 연금이 해당 날짜 이전에 모두 적립되었으므로 아무 것도 입력하지 않았습니다. 그러나 M 양식을 제출한 후에도 세무 당국에서는 아무런 반응이 없습니다. 그런데, 아직 연금 혜택은 없지만, XNUMX년만 기다리더라도 내가 원하는 때 언제든지 시작할 수 있으므로 연금 시작 시기를 선택할 수 있습니다.
어떤 경우에는 국세청이 보전해야 할 소득에 대한 세금 신고서를 계속 제출하라는 요청을 보내고 다른 경우에는 응답하지 않습니다. 덧붙여서, 대법원 판결 이후 국세청이 좀 더 치열하다는 인상을 받았습니다.
귀하에게 문제는 매우 간단합니다. 보존할 소득으로 € 0을 입력합니다.
올해 Model-M을 사용하여 세금 신고서를 제출한 경우 1월/1월 이전에 (임시) 평가를 받을 필요가 없습니다. 국세청은 현재 다음 XNUMX월 XNUMX일 이전에 답변을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해 XNUMX월 XNUMX일 이전에 제출된 전자 신고서를 완료하는 데 바쁜 시간을 보내고 있습니다.
세금 환급 결과에서 예상되는 결과를 적절하게 계산하고 이를 나중에 받을 (잠정) 평가와 비교하십시오. 조세관세청/해외사무소에서 한 번에 M 양식이 올바르게 처리되는 것을 아직 경험하지 못했습니다. 내 계산의 편차는 종종 € 2.000에서 € 5.000 또는 그 이상에 이릅니다. 그러나 이는 납세자에게 유리한 만큼 자주 불리합니다.
응답해 주셔서 대단히 감사합니다.
ABP는 공무원을 위한 것이므로 세금은 네덜란드로 떨어지고 귀하는 그들에게 발생한 자산을 요청합니다.
PFWZ는 사기업이므로 세금은 태국에 귀속됩니다. 이를 위해서는 고용주와 직원이 지불하는 보험료가 필요합니다. 그러나 이것을 저장하는 회사 및/또는 연금 기관은 부분적으로 데이터가 너무 오래되었기 때문에 고용주가 지불한 보험료를 제공하지 않거나 제공할 수 없습니다. 예, 연금 제공자 또는 고용주로부터 납부한 보험료에 관한 정보를 받지 못한 경우 M-양식에 무엇을 기재해야 합니까?
ABP 연금은 모든 경우에 정부 직위인 Ger-Korat로부터 받는 연금이 아닙니다. 공기업에서 근무한 경우 ABP 연금에 태국에서 세금이 부과됩니다(조약 제18조). 예를 들어, 오래된 도시 가스 회사를 생각해 보십시오.
우리는 또한 최초의 정부 서비스가 나중에 민영화되는 소위 하이브리드 연금에 대해서도 알고 있습니다. 그러나 많은 민간 기관도 ABP의 회원입니다. 특히 사립 교육 및 의료 기관을 생각해야 합니다. 예를 들어, 공립 및 특수 초/초등 학교에서 근무한 경우 ABP 연금은 정부 연금과 개인 연금으로 구분되어야 합니다.
저는 6개의 연금 기금을 가지고 있으며 신청 후 XNUMX주 이내에 모든 연금 기금으로부터 정보를 받았습니다. 그래서 그렇게 어렵지 않습니다.
당신의 6대 연금펀드도 앞서 언급한 한씨의 대법원 판결을 고려한 것인가.
즉, 15년 2009월 XNUMX일 이후의 기부금만 귀하에게 전달했습니까? 이것은 종종 가장 큰 문제가 있는 곳입니다. 그렇지 않은 경우 보호 평가가 너무 높게 설정되었습니다.
금액을 보면 그렇지 않다고 생각합니다. 저는이 분야의 얼간이이고 아웃소싱했습니다. 나는 도관으로 일했을 뿐입니다. 약 한 달 전에 그것을 전달했고 아무런 의견이 없었습니다.
국세청에서 요구하는 내용의 본문을 살펴보십시오. 저처럼 회사 연금을 받고 조약 국가인 태국에 거주하는 경우 연금 기금에서 명시한 대로 적립된 연금 자산을 기재할 필요가 없지만(아주 간단할 것입니다) 지불한 보험료는 , 직원으로서 자신과 고용주(들)로부터. 이제 연금 기금에서 요청하십시오. 아마도 Lammert de Haan은 연금 기금이 보험료를 제공하지 않거나 연금 기금을 다시 참조하는 고용주를 참조하기 때문에 보험료를 요청하는 방법을 설명할 수 있습니다. 그래서 국세청에서 요구하는 연금보험료를 명시하는 것은 할 수 없는 일이라고 생각합니다.
Gerard의 질문에 대한 답변에서 지적했듯이 연금 관리자로부터 정확한 정보를 얻는 것은 종종 어렵습니다. 태국에서의 생활에 관한 한, 15년 2009월 XNUMX일 이후에 납부한 기여금에 대해 더 낮은 급여세 공제가 이루어졌습니다. 이는 고용인과 고용주 모두에게 해당됩니다. Han의 게시물에 대한 내 답변을 참조하십시오.
제 생각에는 아직 지급되지 않은 연금과 연금입니다.
이미 연금급여를 받고 있다면 규정을 준수한 것이며 유보할 소득이 없습니다.
보존해야 할 소득이 있는 경우 혜택이 시작되면 면제를 신청할 수 있습니다.
또는 10년 후.
친애하는 앨버트,
이것은 마크를 완전히 놓쳤습니다. 이미 은퇴한 상태에서 이민을 가면 보호 평가를 받아야 합니다. 그리고 연금 지급에 관한 한 앞서 연금 지급과 관련하여 언급한 대법원의 판결보다 한 단계 더 나아간 것입니다. 1년 1992월 1일부터 2001년 15월 2009일까지의 기간 또는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 이후의 기간에 관련 지출이 발생한 경우 보호 평가에서 연금 청구와 관련하여 이민 시 마이너스 지출을 포함하는 것이 허용됩니다.
네 말이 맞아, 벌써 11년 전 일이야.
그런 다음 연금 + 연금에 부과되는 수정 이자와 관련이 있습니다.
“1964년 소득세법의 경과법에 근거하여
수정 이자의 조항은 Brede-Revaluation 이전 연금에는 적용되지 않습니다.
(Art. I, part O, Art. 2001 Income Tax Act 75와 함께 시행법 소득세법 1964).”
맞아, 알버트. Brede-Revaluation 이전 연금에 대해서는 수정 이자가 있는 보호 평가가 부과될 수 없습니다. 외국에 살다보면 어쩔 수 없이 하게 되는 이 구속은 금지된 행위가 아니다.
연금 적립과 관련하여 저는 mijnpensioenoverzicht.nl에서 제 세 연금 보험사에 대한 개요 스캔본을 보냈습니다. 수락되었습니다. 그래서 그렇게 하는 것이 아이디어일 수도 있습니다.
덧붙이자면, 나는 M형이 형식의 용이라고 생각했는데, 적어도 형식과 설명의 어조가 온화하게 표현하기에는 극도로 불친절하다는 것을 알았기 때문입니다. 또한 레이아웃이 불분명하고 인쇄가 매우 모호하다는 것을 알았습니다. 나는 또한 첨부된 편지에서도 이것을 지적했지만, 분명히 관례적인 것처럼 답장을 받지 못했습니다.
유감스럽게도 UPO에는 유보할 소득을 신고하는 데 필요한 정보가 포함되어 있지 않습니다. 이 개요에 기초하여 보존되고 기대 수명에 의해 결정되는 소득은 너무 높은 평가로 이어질 것입니다.
해당 분야에 종사하지 않는 경우 M 양식을 통해 직접 신고서를 제출하는 것은 현명하지 못한 문제입니다. 아직까지 후속(임시) 평가가 한 번에 올바르게 결정되는 것을 경험해 본 적이 없습니다. 납세자에게 유리하거나 손해를 끼치는 € 2.000에서 € 5.000 또는 그 이상의 편차는 예외라기보다는 규칙에 가깝습니다. 그리고 예상되는 결과를 스스로 제대로 계산하지 못한다면 머지않아 세금을 너무 많이 내거나 너무 적게 내게 될 것입니다. 그리고 그것이 너무 많은 경우, 분쟁 금액을 명시하여 잠정 평가 수정 요청을 제출하는 것이 중요합니다. 그런 다음 분쟁 금액 지불 연기 요청도 제출하십시오.
제 질문에 답변해주셔서 감사합니다! 특히 Lammert de Haan의 반응은 저에게 유용한 정보를 담고 있습니다.
B3 기관(사법에 따른 공공 부문 고용주)으로 ABP에 소속된 고용주를 통해 ABP 연금을 받았습니다. 따라서 내 ABP 연금은 네덜란드와 태국 간의 조세 조약에 따라 거주 국가(태국)에서 과세되며 네덜란드는 과세할 권리가 없습니다. 결과적으로 상황 'P'가 적용됩니다. 따라서 질문 65a에서 저는 15년 2009월 XNUMX일 이후 직원에게 원천징수된 보험료와 고용주가 보존할 소득으로 지불한 보험료의 합계를 입력해야 합니다.
한편 저는 ABP 웹사이트의 연락처 양식을 통해 지불한 보험료에 대한 개요를 보내 달라는 요청과 함께 이메일을 ABP에 보냈습니다(15년 2009월 XNUMX일 이후). ABP로부터 거의 즉각적인 답변을 받았습니다.
“귀하의 메시지를 가치 이전 부서에 전달했습니다. 귀하의 요청을 처리할 것입니다. 명세서를 받기까지 XNUMX~XNUMX주가 소요됩니다. 이와 관련하여 국세청에 연락을 취한 후 국세청에 기간 연장을 요청할 수 있도록 합의하였습니다. 이 경우 ABP로 연금이 발생했음을 명시적으로 명시합니다.”
요컨대, M 선언 양식은 귀하가 갖고 있지 않아 기입할 수 없는 정보를 요청하지만 연금 기금에 요청해야 하며 그 후 답변을 받기까지 최대 6주가 소요될 수 있습니다. 왜 국세청은 거의 다 썼다고 생각할 때만 명확하게 밝히지 않고 설명 서두에 바로 명시하지 않습니까? 제 생각에는 세무서 자체가 관련 연금 기금에이 정보를 요청하면 더 좋을 것 같습니다!
아직 PFZW에 연락하지 않았습니다. 정보를 제공하는 데 시간이 얼마나 걸릴지 궁금합니다. 이 연금은 전환을 통해 전 부인에게서 나옵니다. 그래서 저는이 연금에 대해 보험료를 직접 지불하지 않았습니다!
나는 그것을 하는 것을 즐겼다, Gerard 그리고 나는 그것이 당신에게 어느 정도 도움이 되어서 기쁘다. 그것이 태국 블로그의 강점이기도 합니다. 질문이 있으면 블로그에 질문하면 항상 좋은 정보를 제공할 수 있는 사람이 있습니다.
귀하의 답변에서 귀하가 모든 것을 올바르게 이해했다는 것을 읽었습니다.
태국에서 즐겁게 생활하시고 세금 신고서 제출 또는 세무 당국/외국 사무소의 해결에 여전히 문제가 있는 경우 다음을 통해 언제든지 저에게 연락하십시오. [이메일 보호]